為規范公司辦公用品固定資產的管理，確保資產采購、使用與清理流程的標準化，特制定本制度。以下內容涵蓋固定資產清理申請單的使用、采購制度要點以及相關文件的下載方式，幫助各部門高效執行資產管理。

一、固定資產清理申請單

固定資產清理申請單用于報廢、轉讓或處置不再使用的辦公用品固定資產。申請時需填寫資產名稱、編號、原值、清理原因及處理方式，經部門負責人審核后提交至財務部備案。此表格可于公司內部系統或指定平臺下載，確保流程合規。

二、辦公用品固定資產采購制度

辦公用品固定資產采購需遵循以下原則：先申請后采購、預算控制、質量優先。采購流程包括：需求部門提交采購申請、財務部審核預算、采購部執行采購并驗收。采購制度強調透明化和成本效益，避免資產閑置或浪費。制度文件可通過公司官網或內部共享文件夾下載，供員工參考。

三、下載方式

相關表格和制度文件可通過以下途徑下載：訪問公司內部管理系統，在“資源下載”或“制度文件”欄目中查找“固定資產清理申請單”和“辦公用品固定資產采購制度”。如有疑問，請聯系行政部或財務部獲取支持。

通過嚴格執行本制度，公司可提升資產管理效率，減少資源浪費，確保運營順暢。請各部門員工務必熟悉并遵守相關規定。